Zmiany w programie HURT: ----------------------------------------------- wersja 7.19. - 2023-12-18 ----------------------------------------------- - Ulepszenia raportów 6.4.x - Nowe opcje w wysyłaniu email z przypomnieniem o płatnościach - Pokazywanie danych historii scalonych towarów - Poprawki zapisu PDF i wysyłki email dokumentów magazynowych ----------------------------------------------- wersja 7.18. - 2023-04-26 ----------------------------------------------- - Opcja uruchomienia /SKLEP z wejściem od razu w ekran sprzedaży detalicznej - Ulepszenia pracy zdalnej w trybie RemoteApp wraz z opcją HURT Offline w razie awarii Internetu - Nowe oznaczenia w należnościach "Ulga na złe długi" + raportowanie i filtrowanie - Nowe raporty pozycji zamówień w menu 5.1, 5.2, 5.3 - Nowa opcja raportu 6.4.6. porównanie magazynów/dokumentów/kontrahentów - Poprawki opcji faktur walutowych i przeklejania pozycji między nimi ----------------------------------------------- wersja 7.17. - 2022-08-20 ----------------------------------------------- - Opcja wysyłania SMS z systemu z powiadomieniami - Nowe opcje eksportu danych do hurtowni danych - Ulepszenia szukania po kodach EAN - Automatyczne oznaczanie fakur ze sklepu internetowego kodem handlwoca zależnie od kanału sprzedaży - Nowa opcja kontroli okresowej danych 8.8.7. - Wysyłanie email zaznaczonych dokumentów + opcja zapisu pliku PDF do wybranego katalogu - Dodatkowe opcje w raprtach sprzedazy 6.4.1. - Zmiany w formacie deklaracji Intrastat ----------------------------------------------- wersja 7.16. - 2021-10-10 ----------------------------------------------- - Optymalizacja wysyłania stanów do sklepu internetowego typu ClickShop - Pobieranie kodów CN towarów z faktur zakupu EDI - Opcja rabatów końcowych na fakturach walutowych i korektach - Dla pracowników zdalnych - dostęp tylko do wprowadzania ofert/zamówień w trybie uproszczonym ----------------------------------------------- wersja 7.15. - 2021-04-02 ----------------------------------------------- - Moduł Spedycja: - Znaczne rozszerzenie opcji zamawiania przesyłek kurierskich [T] w 5.1, 5.3.1, 4.1.2 - Nowa lista przesyłek 5.7. z funkcjami list nadania, zamawiania kuriera, wykazów i śledzeniem dostawy - komunikacja przez API z DHL, DPD, Inpost - Poprawka wliczania odliczeń zaliczek zafakturowanych w raportach 6.4.1 - Nowe opcje raportu 6.4.5. raport sumaryczny miesiącami - Nowe opcje filtrowania i zaznaczania 5.3.5. listy towarów do synchronizacji ze sklepem internetowym ----------------------------------------------- wersja 7.14. - 2021-03-03 ----------------------------------------------- - Opcja pokazywania numeru faktur zakupowych towaru [B] w 3.1.[Tab] i 2.1.[spacja] - Automatyzacja odświeżania listy zamówień internetowych co x minut - Opcja synchronizacji stanów magazynowych sklep internetowy -> HURT - Nowy poziom uprawnień do sprzedaży ponad stan magazynu - Ulepszenia śledzenia realizacji zamówień dostawy 5.2., zwłaszcza gdy częściowa realizacja ----------------------------------------------- wersja 7.13. - 2021-02-02 ----------------------------------------------- - Integracja opcji zamówień internetowych z Ceneo i Allegro - Nowe opcje w raportach 6.1.5. i 6.1.6. sprzedaż/zakup dla kontrahenta/grupy - Ulepszenie opcji eksportu danych do SAGE Symfonia - Pokazywanie stanu zablokowanego na różnych widokach stanów ----------------------------------------------- wersja 7.12. - 2020-09-16 ----------------------------------------------- - Zmiany do nowych formatów JPK_V7M i JPK_V7K Grupy Towarowo-Usługowe (GTU) i kody dokumentów JPK ----------------------------------------------- wersja 7.11. - 2020-09-05 ----------------------------------------------- - Wyszukiwanie w tablicah list przez [F3], np. wg EAN w pozycjach dokumentu - Opcja zmiany stawek VAT w dokumentach [Alt-V] - Dodanie nowych predefiniowanych sposobów zapłaty z 4 do 6 - Wystawianie dokumentów bezpośrednio z listy przez [N] - Dopisywanie nowego kontrahenta na podstawie przelewu z wyciągu bankowego - Nowe opcje w raporcie stanów 3.3.4 - Podział stanów mgazynowych towaru z podawaniem własnego oznaczenia dostawy po [M] - Oznaczanie towarów wskaźnikiem "nierotujące" ----------------------------------------------- wersja 7.10. - 2020-07-01 ----------------------------------------------- - Kody CN - Nomenklatura Scalona w Rejestrze Towarów i drukowanie na fakturach - Ulepszenia importu towarów z plików Excela i XML - Opcje drukowania tylko dokumentów oznaczonych mechanizmem podzielonej płatności na raportach - Rozszerzony raport porównawczy miesiącami 6.4.4. - Typ korekty rabatowej WZ KR - Oznaczenie GTU (grupa towarowo usługowa) do towaru dla JPK - Słownik Oddziałów - Adres korespondencyjny klienta - przycisk w 1.1.[Z] + wysyłanie do zleceń przesyłek [T] ----------------------------------------------- wersja 7.9. - 2020-02-20 ----------------------------------------------- - Opcja importu i rozliczania wyciągów bankowych w 1.4.7. - Szukanie kontrahenta po NIP na [F7] w 1.1. - Opcja blokowania częściowego ilości z zamówień (blokujemy to co jest) - Ulepszenia wysyłania stanów do sklepów internetowych w róznych formatach - Nowy podtyp dokumentu zakupu PI - import spoza UE - Poprawki generowania danych do programu księgowego Symfonia Mała Księgowość - Moduł KASA w menu 1.3. - scalone opcje z osobnego programu, ulepszenia - Ulepszenia obsługi sald: noty odsetkowe, wydruk potwierdzenia salda - Tworzenie przelewów z opcją kompensowania - Ulepszenie opcji kompensat i oznaczania należnosci do kompensaty - Wysyłanie email z dokumentami z treścią email w formacie HTML ----------------------------------------------- wersja 7.8. - 2019-12-03 ----------------------------------------------- - Moduł WebShop - integracja ze sklepami internetowymi Obsługiwane typy sklepów: ClickShop (e-sklep home.pl), PrestaShop, WooCommerce, Megacennik. Można definiować dowolna ilosć sklepów w/w typów. Dostępne funkcje: sychronizacja baz towarowych, wysyłanie stanów magazynowych, synchronizacja cen, pobieranie zamówień internetowych, śledzenie realizacji i aktualizacje statusu zamówień. - Odblokowanie wystawiania faktur krajowych w dowolnej walucie (nie tylko PLN) ----------------------------------------------- wersja 7.7. - 2019-11-20 ----------------------------------------------- - Rozszerzenie funkcji obsługi należności i zapłat w menu 1.4. Przeniesienie menu 5.3. i 5.4. do 1.4. i podmenu: 1.4.1. Należności i zobowiązania 1.4.2. Zapłaty rozliczone 1.4.3. Zapłaty bieżące 1.4.4. Salda kontrahentów 1.4.5. Lista zobowiązań do zapłaty 1.4.6. Lista paczek przelewów Dodano nowe funkcje na listach, nowa lista zobowiązań do uregulowania. Nowa lista sald z wydrukiem wezwań do zapłaty i innych. - Nowa funkcja paczek przelewów z eksportem w formacie Elixir-O i Santander. - Drukowanie danych o Mechanizmie Podzielonej płatności (MPP) na saldach i rozliczeniach - Opcja scalania zdublowanych towarów 8.7.4. ----------------------------------------------- wersja 7.6. - 2019-10-26 ----------------------------------------------- - Zmiany związane z "Mechanizmem podzielonej płatności" (MPP) i zmianami w przepisach Oznaczanie faktur że podglegają pod MPP i drukowanie dopisku na fakturze Ostrzeganie o konieczności stosowania MPP i przelewów dla faktur ponad limit 15000 PLN. Oznaczanie dokumentów zakupu że dostawca wskazał na fakturze MPP. Zapis do należności i zobowiązań oznaczenia MPP i kwot netto/vat, pobieranie przy rozliczaniu. Drukowanie na saldzie kontrahenta i raportach należności i zapłat oznaczeń i kwot MPP. - Wprowadzenie oznaczeń towarów kodem CN (nomenklatury scalonej) - obok a w przyszłosci zamiast PKWiU - Funkcja obsługi zgłoszeń Intrastat, zapamietywania danych do Intrastat, tworzenie deklaracji w XML - "Biała lista" podatników VAT i kontrola kont bankowych w bazie Urzędu Skarbowego Funkcja sprawdzania podatnika VAT w 1.1.[Z], sprawdzanie konta bankowego przy wprowadzaniu zakupu - Wysyłanie faktur w formacie XML ECOD (zgodne z Comarch) nie tylko dla klientów oznaczonych e-faktura - Rozszerzenie funkcji importu zamówień z Excela przez [I] w 5.1. - Podgląd wartości walutowych na analizie 1.1.[O] po [Tab] - Opcje raportowania wagowego dokumentów w 6.4.x ----------------------------------------------- wersja 7.5. - 2019-09-02 ----------------------------------------------- - Znaczne rozszerzenie opcji przypisywania plików (zdjęć, dokumentów) do towarów/kontrahentów/faktur itp. - Dodanie na kilku podglądach wartości walutowej sprzedaży (np. lista faktur 1.1.[F], raport 6.4.4) - Możliwość definiowania wielu cenników zakupowych (np. cennik PLN i cennik EUR) - Nowy podgląd sum dokumentów na towar wg typu doumentu 2.1.[A].[D] - Zmiana stawki VAT wielu zaznaczonych pozycji faktury/zamówienia na [Alt-V] - Poprawka opcji kompensat - pomijanie stanów z zerową ceną zakupu (np. towary konsygnacyjne) ----------------------------------------------- wersja 7.4. - 2019-05-02 ----------------------------------------------- - Szukanie NIP w bazie REGON przy wystawianu faktury do paragonu w opcji 4.7. Sprzedaż detaliczna - Ulepszenia definiowania wielu własnych wariantów wydruku faktury / proformy - Opcje zapamiętania cen z faktury / zamówienia jako cen indywidualnych klienta [F8] - Rozszerzenie danych na tabeli braków do zamówień w 5.1.[B] - Ulepszenia podglądu obrotów klienta 1.1.[O] - Opcja samodzielnego definiwania tłumaczeń wydruków z programu w postaci plików .SET - Opcje drukowania kodów EAN zamiast lub obok symboli towarów na fakturze/zamówieniu, wysyłania w formie .CSV - Integracja ze stroną megacennik.eu w zakresie stanów magazynowych ----------------------------------------------- wersja 7.3. - 2019-04-14 ----------------------------------------------- - Wyszukiwanie kontrahenta wg NIP w bazie VIES (Sprawdzenie czy prawidłowy NIP unijny), tak samo jak sprawdzanie w bazie REGON / CEIDG -= na 1.1.[Z] zmiana lub [N] nowy - Automatyczne pobieranie kursów walut z serwera NBP wg zasady kursów z dnia poprzedniego do sprzedaży (o ile włączony parametr w 8.3.9.) - Opcja importu plików Excela do zamówień 5.1.[I] - Opcja wklejania pozycji lub cen do zamówienia 5.1.[Y] - Ceny indywidualne dla kontrahentów - opcja wklejania cen ze schowka (o ile włączone) - Nowe opcje drukowania w pozycji towarów na fakturach: kodów EAN zamiast symbolu / PKWiU, nr katalogowego - Wydzielenie eksportu poza UE jako osobny typ dokumentu EX eksport i KX korekta eksportu (opcja) - Zdefiniowanie w treści email faktur walutowych cen i wartości w walucie - Uproszczenie generowania do Sage Symfonia bez nadawania ID klienta ----------------------------------------------- wersja 7.2. - 2019-03-18 ----------------------------------------------- - Ulepszenia i nowe opcje w wydruku faktur walutowych, możliwość drukowania dwóch podsumowań VAT - Opcja automatycznego wysyłania stanów do sklepu internetowego wg zdefiniowanego formatu pliku - Opcja ustawiania domyślnego typu zamówienia po wejściu na listę - Opcja wystawienia faktury z listy pozycji zamówienia na [F10] z wyborem ilości. ----------------------------------------------- wersja 7.1. - 2019-01-14 ----------------------------------------------- - Duże zmiany w ewidencji KGO (Kosztów gospodarowania odpadami) Obecnie pozycja kosztu jest tylko jako jeden symbol "KGO" w Rejestrze Towarów, a nie osobno na każdą kwotę kosztu. Przy towarze program pobiera kwotę KGO, nie ma potrzeby oznaczania towaru cechą KGO. Nie ma teraz potrzeby definiowania nowej pozycji gdy mamy nową stawkę KGO, wystarczy przy przyjęciu wpisać w pozycji odpowiednią kwotę stawki KGO (podpowiada się poprzednio wprowadzona). - Nowy podgląd towarów sprzedanych w danym dniu w 6.5.1. [Enter] - Opcja przechowywania terminu ważności danej partii towaru (np. opakowań w celu zwrotu do producenta) Przy wprowadzaniu zakupu można podać ilość dni ważności, i program zapisze odpowiednie oznaczenie przy stanie magazynowym, można też generować automatyczne emaile z ostrzeżeniami że zbliża się termin. - Nowe podglądy danych zamówień w menu 5.1. Wprowadzono zaznaczanie zamówień i pokazywanie sumy ich wartości na [=] oraz tabeli zsumowanych pozycji zamówień na [B]. Jeśli w zamówieniu jest zestaw, obie te opcje rozdzielą go na części składowe. Przy pokazywaniu zysku i marży zamówień doszła informacja obliczona wg minimalnych i max cen zakupu. - Możliwość stosowania dowolnej długości opisów pozycji faktury - np. dla fakturowania usług. Dotychczas drukowany na fakturze opis pozycji miał 2x40 znaków i pochodził z Rejestru Towarów. W nowej wersji można przypisać towarowi/usłudze dowolnej długości opis (w 2.1.[Z] przycisk [Opis pozycji]), oraz edytować ten opis dla każdej pozycji faktury przez [F4] prze wprowadzaniu pozycji lub na liście. - Filtrowanie listy dokumentów 4.x.2 przez [F6] wg słowa w nazwie/adresie/nip/kwotach - Zmiana nazwy menu 4. na "Dokumenty, Faktury" - Dodatkowa kolumna na zaliczki w raporcie 6.4.1. - Funkcja wysłania eksportu raportu lub listy w postaci pliku Excela [X] w oknie "Na ekran / Na drukarkę" ----------------------------------------------- wersja 7.0. - 2018-12-20 ----------------------------------------------- - Opcja wprowadzania spisu do wielu tabel jednocześnie (np regałami) + scalenie ilości do zakończenia spisu - Uproszczone tworzenie kompensat symetrycznych w menu 3.5.2. - Dodatkowe opcje w raporcie 6.1.2 Zestawienie wg sposobu zapłaty: netto/brutto, wybrany handlowiec - Na liście paragonów można teraz łączyć wiele paragonów PF do jednej faktury PV z wyborem pozycji do wystawienia faktury - klawisz [M] w opcji 4.1.2. - Parametr pozwalający wyłączyć drukowanie rachunków do paragonów fiskalnych - dokument typu PF (aby trzeba było go zamienić na fakturę PV do wydruku), opcja w sprzedazy detalicznej pytania o fakturę - Możliwość ukrywania cen zakupu i marży wyświetlanych podczas wystawiania sprzedaży (aby klient nie mógł ich podejrzeć), przeła.czanie widoczności [Tab] + oznacznei $ na pasku górnym - Opcja ustalania rabatów na towary wg grupy rabatowej, do której jest przypisany danych towar, grupę rabatowa dla towaru wprowadzamy w 2.1.[Z] a rabaty wg grup+producenta ustawiamy w 1.6. ----------------------------------------------- wersja 6.25. - 2018-11-17 ----------------------------------------------- - Poprawki raportu 6.4.1. - Opcja ustawienia domyślnego sortowania dokumentów - Przyciski [...] pokazują listy wyboru, ulepszenia przycisków ----------------------------------------------- wersja 6.24. - 2018-09-28 ----------------------------------------------- - Rozszerzenie ilości uwag na dokumentach - Opcja flag w dokumentach i wudruków informacji RODO wg flagi - Dopisanie pozycji zamówienia roboczego z listy analizy zamówień towaru [K] ----------------------------------------------- wersja 6.23. - 2018-08-27 ----------------------------------------------- - Pokazywanie wartości zamówień na liście 5.1., zamówienia w walucie - Drukowanie numeru BDO firmy - Zaznaczanie pozycji listy wg listy symboli ze schowka po [*] - Modyfikacja dokumentu na listach analiz - Więcej opcji analiz dokumentów kontrahenta po [spacji] - Nowy raport 6.3.5.5 - Zestawienie rozliczeń w okresie - sumy dla kontrahentów ----------------------------------------------- wersja 6.22. - 2018-07-26 ----------------------------------------------- - Dodatkowe opcje analizy dla kontrahenta na ekranie danych kontrahenta po [Spacji] - Nowy raport 6.3.5.5. rozliczeń należności i zapłat w okresie z pokazaniem salda na początku i końcu okresu - Zmiany ustawień domyślncyh uprawnień do raportów - Nowy widok na liscie zapłaconych należnosci 5.4. [Tab] lista zapłat w okresie + wydruk - Ulpszenia raportu kontrolnego magazynów konsygnacyjnych - Opcja wprowadzania na dokumencie przyjęcia odwrotnego VAT pozycji usługowych z normalnym VAT - Ulepszenia w pokazywaniu marży przy wystawianiu (także wg ostatniej ceny zakupu) - Oznaczanie dokumentów flagą wg słownika, wybór z flagą lub bez podanej flagi w raportach ----------------------------------------------- wersja 6.21. - 2018-02-25 ----------------------------------------------- - Funkcje generowania plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG w 8.5. - nowy typ zakupu PZ-KS - koszty do księgowania (nie magazynowy) - Ulepszenia opcji kompensaty symetrycznej - Opcja stosowania cennika nadrzędnego wspólnego dla całej firmy - Ulepszenia raportu KGO 3.3.6. - opcja porównania stanów otwarcia okresu - Opcja wydruku NIP nabywcy na paragonie - Ulepszenia przeliczania pozycji oferty wg marży 5.1. [V] i [M] - Możliwość wyjścia z wystawiania korekty jeśli nie zmieniliśmy żadnych danych - Opcja przeliczania pozycji zakupu przez procent [p] (do podziału kosztów dokumentami KS) - Nowa osobna opcja uprawnień do anulowania dokumentów - Wysyłanie raportów magazynów konsygnacyjnych z załącznikiem XLS (Excel) oprócz XML ----------------------------------------------- wersja 6.20. - 2017-11-02 ----------------------------------------------- - Wysyłanie email faktur w PDF i XML format ECOD dla kontaktów klienta oznaczonych E-FAKTURA - Pokazywanie wartości dokumentów w kolejnych stawkach VAT na liście [Enter].[Enter] - Ulepszenia kontroli scalania wydań MW do faktury ----------------------------------------------- wersja 6.19. - 2017-07-19 ----------------------------------------------- - Podgląd salda dla wielu kontrahentów wg NIP lub nr konta księgowego - Nowa opcja uruchomienia programu jako podglądu dokumentów /d?? gdzie ??=WZ/PZ itp. - Podgląd analizy towarów sprzedany kontrahentowi dla zaznaczonych dokumentów - Ppcja tworzenia pustej dyspozycji [F9], potem [I] import pozycji ----------------------------------------------- wersja 6.18. - 2017-05-17 ----------------------------------------------- - Ulepszenia importu opisów faktur zakupowych EDI z XML - Nowe raporty danych do hurtowni danych - Nowa opcja drukowania kowty do zapłaty w EURO dla każdej sprzedaży - Zmiany i rozszerzenia raportów 6.4.x, nowe opcje pozycjami dokumentów - Opcja wysyłania każdego wydruku w PDF na podany adres email - Okno wyboru katalogu/pliku do zapisania po potwierdzeniu pustego pola z nazwą pliku ----------------------------------------------- wersja 6.17. - 2017-03-30 ----------------------------------------------- - Nowe opcje do magazynów konsygnacyjnych i wysyłanie raportów do dostawców - Zamiana paragonu PF na fakturę PV z nadaniem nowego numeru - Nowe opcje dotyczące zewnętrznych baz towarów w 7.2.x. ----------------------------------------------- wersja 6.16. - 2017-03-07 ----------------------------------------------- - Nowa opcja dodatkowych baz towarów 2.1.[Tab] - Nowa opcja przeliczenia cen o podany procent przy edycji dokumentu - Parametr określający sposób liczenia VAT: suma pozycji lub suma w stawkach - Poprawka dokumentu STORNO do zakupu na odwrotny VAT ----------------------------------------------- wersja 6.14. - 2017-01-15 ----------------------------------------------- - Wydruk 2.3.[R] porównanie cenników - Nowe opcje importów danych wg formularza ----------------------------------------------- wersja 6.12. - 2016-11-15 ----------------------------------------------- - Opcja zestawów 2.1.[D] duże zmiany, MM nowa opcja kompletacja zestawu - Rozszerzenie opcji kompensaty cen zakupu 3.5. - Nowy rodzaj MM kompensaty cen zakupu pomiędzy magazynami ----------------------------------------------- wersja 6.11 - 2016-10-26 ----------------------------------------------- - Zmiany w parametrach szablonu nagłowka faktury z logo - Poprawki podpowiadania nowego symbolu towaru - Nowe podtypy dokumentów RW: DA darowizna WO wydanie do przerobu RW wydanie na produkcję - Dodatkowe opcjonalne kolumny listy towarów: lokalizacja, EAN dostawcy ----------------------------------------------- wersja 6.10 - 2016-09-16 ----------------------------------------------- - Nowe parametry do kontroli limitu kredytowego - Dokumenty korekty przyjęcia pobierają dane dokumentu pierwotnego i korygującego dostawcy ----------------------------------------------- wersja 6.9 - 2016-03-10 ----------------------------------------------- - Rozliczanie zapłaty dla zaznaczonych pozycji jak w module KASA - Wysyłanie sald kontrahentów emailem - Podgląd salda zbiorczego dla zaznaczonych kontrahentów - Dodatkowe opcje rozliczania faktur z odwrotnynm VAT ----------------------------------------------- wersja 6.8 - 2016-02-08 ----------------------------------------------- - Nowe opcje raportu 6.4.1. - Nowa opcja raportu 6.1.6. zaznaczeni dostawcy - Ulepszenia generowania danych księgowych do Insert Rewizor GT ----------------------------------------------- wersja 6.7 - 2015-09-20 ----------------------------------------------- - Opcja przypisania stanowiska komputerowego do konkretnego handlowca - Nowe opcje obsługi magazynów konsygnacyjnych (przyjęcie PK, uzupełnianie cen po otrzymaniu faktury) ----------------------------------------------- wersja 6.6 - 2015-08-12 ----------------------------------------------- - Zamówienia dostawy 5.2. przełaczanie widoku [Tab] zamówienie / w realizacji / zrealizowane - Raport 3.3.4 podziała opcji "Braki" i "Nadwyżki" na dwie niezależne - Podanie "?" w polu towaru pokazuje listę pozycji tylko na stanie - Nowa opcja 5.6. "Dokumenty wczytane z EDI" z dokumentami zaimportowanycmi z XML (zakupy i inne) Wystawienie PZ z dokumentu EDI , wystawienie FV sprzedaży z dokumentu EDI ----------------------------------------------- wersja 6.5 - 2015-01-15 ----------------------------------------------- - Nowe opcje w raporcie 6.4.1: dniami, brutto zakupy, różnica wg cennika aktualnego - Nowe opcje podglądów zdefiniowanych raportów w menu 6.6. - Podział kwoty zapłaty [F9] przy pracy w trybiew sklepowym w menu 4.7. - Nowe opcje wydruku arkuszy spisu 3.4.1. - [Ctrl-P] drukowanie każdej listy w wyborem kolumn - [Ctrl-S] zapis każdej listy w wyborem kolumn jako pliku Excela - [P] "Na ekran/ drukarkę" - tworzenie pliku PDF z każdego wydruku (nie tylko dokumentów) ----------------------------------------------- wersja 6.4 - 2014-07-14 ----------------------------------------------- - Odliczanie zaliczki na końcu faktury - zmiany wydruku, odejmowanie jej na paragonach - Raport sprzedaży 6.1.2. dodatkowa opcja "odliczenia zaliczek" - Opcja czyszczenia starych zrealizowanych zamówień w menu 8.8.4.4. ----------------------------------------------- wersja 6.3 - 2013-12-31 ----------------------------------------------- - Wprowadzono daty dostawy faktur (dla zmian VAT 2014) korygowane na [D] na liście. - Przy wprowadzaniu zakupu dodano opcję wprowadzania rabatu brutto ----------------------------------------------- wersja 6.2 - 2013-11-30 ----------------------------------------------- - Zwiększono ilość możliwych do zdefiniowania stawek VAT do 99 (było 9) - Zlikwidowano wydruk terminu zapłaty gdy jest równy dacie wystawienia ----------------------------------------------- wersja 6.1 - 2013-10-22 ----------------------------------------------- - Nowe typy dokumentów dla metal/złom (odwrotne obciążenie VAT): FO - faktura sprzedaży, KO - korekta, PO - zakup metal/złom - Nowy typ pozycji towarowej "(*) metal/złom" - Możliwość pracy z serwera sieciowego bez mapowania dysku, wg ścieżki \\serwer\udział\katalog ----------------------------------------------- wersja 6. - wersja HB - 2012-10-05 ----------------------------------------------- - Wersja w pełni zgodna z 64-bitowymi systemami Windows - Lepsza obsługa wskazywania myszą (listy, przewijanie kółkiem, przyciski na dole ekranu) - Skalowalne okno aplikacji (można ustawiać dowolną rozdzielczość dla skrótu do programu) - Obsługa długich nazw plików przy eksporcie danych raportów do pliku - Zmiany w podglądzie wydruku: podgląd bez znaków formatujących, możliwość przełączenia drukarki na ekranie podglądu wydruku przez [F4] (poprzednio tylko na menu programu) - Zmiany w wyglądzie list: możliwość definiowania własnego układu kolumn dla towarów, kontrahentów, dokumentów, pozycji dokumentów, stanów, zamówień, należności, zapłat Definicje zapisujemy w pliku EMUSR.SET (globalne) lub EMUSRxxx.SET gdzie xxx to kod użytkownika programu widoczny w 8.4. na końcu listy w prawo. Zmiany w układzie kolumn - widok wielu kolumn z podświetlonym bieżącym polem - Przyśpieszenie generowania raportów - ok 2x (generowanie w pamięci programu a nie w pliku roboczym) ------------------- wersja 5.8.1. ------------------- - zmiany dotyczące wprowadzenia nowych stawek VAT w roku 2011 (opis w pliku HURT_zmiany_VAT_2011.rtf) - automatyczne przetworzenie w czasie otwarcia nowego roku, zamiana 22%->23% a 7%->8%/5% ------------------- wersja 5.8. ------------------- - pobieranie producenta do dokumentów PZ obok doostawcy, raport 6.4.2. wg producentów - wysyłanie email'a z saldem kontrahenta w 1.1.[S].[E] - status zamówień dostawy jako akceptowanych w opcji 5.2.[A] ------------------- wersja 5.7.9. ------------------- - opcja zatwierdzania dokumentów przez magazyn, które blokuje możliwość korekty i anulowania takiego zatwierdzonego dokumentu, możliwa jest potem tylko korekta rabatów (i np. cen do podanej marży) - nowy podgląd w 2.1 po przełączeniu [Ctrl-Tab] lista ostatnich dokumentów , zatwierdzanie jest na [F10] - przełączanie sposobu zapłaty na kartę płatniczą na [F7] na końcu wystawiania dokumentu ------------------- wersja 5.7.8. ------------------- - nowa opcja raportu sprzedaży 6.4.1. "Tylko kwoty zapłacone" - pokazuje tylko tą część faktur, która jest zapłacona w momencie robienia raportu - nowy typ dokumentu korygującego do wydania z magazynu MW - dokument MZ, pobiera pozycje z MW pierwotnego wystawiamy w 4.1.4 i zostawiamy pozycje zwracane; przy tworzeniu faktury z MW musimy teraz zaznaczyć także ew. zwroty do MW jeśli były wystawione i faktura powstaje na wydania minus zwroty - opcja automatycznego tworzenia kopii najważniejszych danych programu w określonym dniu tygodnia przy pierwszym wejściu do programu - nowy poziom uprawnień [Salda] pozwala przejść blokadę faktury przelewowej gdy klient ma opóźnione ------------------- wersja 5.7.7. ------------------- - nowa opcja raportu towarów zalegających 3.3.3. - pokazanie obrotu do dnia raportu na danej dostawie oraz opcja dająca pozycje tylko poniżej podanego obrotu (obrót liczymy tylko z dokumentów sprzedaży) - na podglądzie salda klawisz [O] pokazuje średnie opóźnienie płatności klienta - na wydruku "rankingu" pracowników (lista zdarzeń z logu pogrupowanych wg operatora) można teraz podać zakres godzin jaki uwzględniamy (czyli np. dokumenty stworzone po godzinie 17:00) - na liście dokumentów MM w opcji 4.4.2. można teraz zamienić MM wydanie na dokument RW - klawiszem [M] należy to oczywiście robić tylko w przypadku gdy cały towar z MM uległ zniszczeniu w drodze lub MM jest na "sztuczny" magazyn elementów traconych - przy tworzeniu faktur korygujących, na stronie BYŁO, można teraz przez [F6] pominąć niezmieniane pozycje: pominięte zostaną pozycje niezaznaczone, lub wszystkie poza bieżącą gdy nic nie zaznaczyliśmy; potwierdzenie [Pomiń] przechodzi na stronę "WINNO BYĆ" zawierającą tylko te pozycje które chcemy; ta opcja umozliwia szybkie zrobienie korekty na jedną lub kilka pozycji z wielu bez cytowania całej faktury pierwotnej. - dodano opcję pozwalającą generować do listy towarów obroty towaru w ciągu ostatnich 3 i 12 miesięcy, a nastepnie wyliczanie na tej podstawie ilości dni na jakie wystarczy posiadanyc stan magazynowy; opcję te włączamy parametrem "Generuj obroty RT [ ]" w 8.3.3. i musimy potem ustawić generowanie tych danych poprzez uruchomienie programu z harmonogramu zaań z opcją /genstat lub przez pracę on-line; dane obrotów i zapasu są widoczne dla każdego towaru po [spacji] - dodano nową opcję wydruku listy towarów 2.2.6 "Obroty i dni zapasu" (działa ona gdy włączymy opcję generowania opisaną powyżej) - umożliwia uzyskanie tylko towarów powyżej/poniżej dni zapasu lub powyżej/poniżej obrotów (zapas w dniach, a obroty ujmujemy wartościowo w zł , nie ilościowo) - powstały dwie nowe kolumny uprawnień sterujące dostępem do faktur zaliczkowych/usługowych oraz faktur wewnętrznych i RW, domyślnie operatorzy którzy mogli robić faktury mają te nowe uprawnienia - dla faktur zaliczkowych wprowadzono pobieranie pozycji zaliczki w kwocie brutto - taka pozycja w Rejestrze Towarów musi być oznaczona jako "usługa". Ew. pozycje towarowe wystawiane jako pozycje faktury zaliczkowej są pobierane jak dotychczas. - w trybie "on-line" wprowadzono opcję codzinnego automatycznego wyrównywania ujemnych stanów na dostawach na których zmieniono cenę zakupu juz po sprzedaży towaru, program wysyła e-mail z listą dokumentów, którym zmieniła się wartość w cenach zakupu, oraz listę stanów ujemnych. - w trybie transmisji danych "on-line" wprowadzono opcję umożliwiającą wysyłanie aktualizacji stanów z centrali do oddziału co 10 minut (dane różnicowe, małą paczką danych , całość stanów jest wysyłana tak samo jak dotychczas) - zaostrzono zabezpieczenia przed wystawieniem faktury na przelew klientowi z opóźnionymi płatnościami gdy stosujemy opcję kontroli salda. ------------------- wersja 5.7.6. ------------------- - możliwość wrpowadzania uwag do kontrahenta i towaru, uwagi te są widoczne po naciśnięciu dwukrotnym [spacji] na danej pozycji, edycja jest po naciśnięciu [spacja] i [U], zatwierdzamy edycję [F10]; uwagi są dowolnej długości (przewijane w dół), wysyłają się z centrali do oddziałów - dodano nowe opcje do raportu 6.4.1. raport sprzedaży: - możliwość podania wybranych typów dokumentów sprzedaży (np tylko PF paragony) - możliwość odliczania usłsug i KGO - do analizy zakupów danego towaru na [Q] dodano kolumnę z numerem i datą faktury dostawcy - dodano nowe warianty wydruku faktury ustawiane parametrem w opcji 8.3.2 ------------------- wersja 5.7.5. ------------------- - zmiana w pobieraniu ceny średniej do spisu, obecnie program uwzględnia także ewentualne stany ujemne (gdy była korekta ceny cakupu dokumentem ZK na towar już sprzedany i nie zrobiono kompensat) - daje to większą zgodność cen średnich z ostatecznymi wg zamknięcia spisu - dodano nowe kolumny do eksportu tabeli spisu [V] w 3.4.6. i 3.4.3 - z archiwum zamkniętych spisów domyślnie drukujemy teraz wariant wydruku "Wartości po spisie" - wprowadzono nową opcję kontroli odchyleń cen zakupu w 7.6.3. - podaje z opisem "Średnia", stany gdzie cena zakupu jest ponad dwukrotnie wieksza lub mniejsza niż średnia cena zakupu - wprowadzono eksport do schowka raportu 6.3.5.2 i innych - wprowadzono możliwość dokładniejszego ustawienia uprawnieniami blokady zdejmowania ponad stan przy zachowaniu możliwości korekty ceny zakupu na już sprzedanym towarze dokumentem ZK ------------------- wersja 5.7.4. ------------------- - do podglądu danych towaru na [Spacji] dodano klawisze analiz dla towaru [Q] [Y] [S] [K] itp. w ten sposób można teraz wykonywac analizy dla towaru w dowolnym miejscu - przekonstruowano wystawianie dokumentów sprzedaży wg zamówień: - dodano zapis realizacji zamówień, także częściowo i z wielu zamówień jedną fakturą - przy wystawianiu program pobiera pole numeru zamówienia, jeśli podamy "*" to pokazuje do wczytania pozycje z wszystkich zamówień danego kontrahenta (zaznaczamy które chcemy wczytać), podanie "?" powoduje zapis realizacji zamówień wg FIFO bez wczytywania pozycji zamówień, w obu tych przypadkach program oznacza fakturę numerem zamówienia jeśli jej pozycje mieszczą się w realizacji pojedynczego zamówienia - program automatycznie zmienia po wystawieniu faktury status zamówień z ZA na WY (wydane) lub WF (zafakturowane) zaleznie od tego czy wystawiliśmy fakturę czy dokument MW - na podglądach zamówień dodano kolumny z widocznymi ilościami wydanymi (MW) / zafakturowanymi oraz pokazywanie wartości pozostałych do wydania /zafakturowania po [Enter] - przy zamianie MW powstałego wg zamówienia na fakturę program automatycznie oznacza status zamówienia wydanego jako zafakturowane, a przy anulowaniu faktury cofa status na wydane - przy korekcie faktury następuje automatyczna zmiana ilości i statusów zamówienia, ale tylko wtedy gdy dana faktura pochodziła z pojedynczego zamówienia ------------------- wersja 5.7.3. ------------------- - możliwość wystawiania zakupów i sprzedaży w walutach - dla dokumentów FE i PU program pobiera teraz walutę i kurs podczas wprowadzania danych nagłówka dokumentu, jeśli zostawimy walutę pustą to wystawiamy w złotych - nowe formaty wydruku dla dokumentów w walutach (faktura walutowa FE i faktura wewnętrzna PU) - przy zmianie ilości przez [I] w czasie wystawienia faktury program zdejmuje z tej samej ceny zakupu co poprzednio a nie od nowa wg FIFO ------------------- wersja 5.7.2. ------------------- - możliwość wystawiania korekty zakupu ZK do wcześniejszej korekty - podajemy numer korekty i program wczytuje na stronę BYŁO pozycje juz po korekcie - Raport sprzedaży 6.4.1. dodano mozliwość wpisywania warunku pozycji obejmującego szczegółowe pola stanów magazynowych i danych dostaw, np. pozycje wybranego dostawcy, można także drukować same sumy raportu bez pozycji - raport 6.5.1 nie ujmuje teraz faktur zaliczkowych - do raportu stanów 3.3.4 dodano kolumny z cechą i producentem towaru - dodano nową opcję wydruku kodów EAN do 2.2.5 oraz generowanie pliku CSV z własnymi kodami EAN na [l] na PZ i w 2.1. ------------------- wersja 5.7.1. ------------------- - poprawki i ulepszenia funkcji inwentury - nowa opcja wydruku listy towarów z kodami EAN w 2.2.5. - zmiany w opcjach ostrzeżeń i kontroli przeterminowanych płatności - do raportu magazynowego 3.3.4 dodano kolumny na producenta i cechy oraz możliwość uzyskania sum wg tych pól - w opcji 1.1. na klawiszu [9] jest możliwosć wpisywania ostrzeżeń na kontrahenta - do raportu towarów zalegających 3.3.3. dodano opcję drukowania powyżej podanej wartości - nowe kolumny uprawnień dotyczące MM i PZ - podpowiadanie NIPu'u nowego klienta po szukaniu wg NIP ------------------- wersja 5.7. ------------------- - dodano nowe opcje wyboru zakresu towarów do spisu z natury - dodano opcję wydruku arkuszy spisowych bez odstępu między wierszami (więcej pozycji) - dodano nowe opcje zakresu do raportu stanów 3.3.2 - do raportu 6.1.4.1 doszła opcja pokazująca towary sprzedane poniżej podanej marży - na liście towarów w opcji 2.1. można podglądać listę zdarzenia zmiany ceny na [H] - wprowadzono wymuszenie unikalności nazwy towaru przy dopisywaniu nowych - przy wystawianiu faktury program może automatycznie przełaczać na tryb wystawienia wg zamówienia jeśli wykryje że jest jakieś zamówienia dla danego kontrahenta ------------------- wersja 5.6.9. ------------------- - nowa opcja raportów 6.6. (tylko dla centrali) - dane analiz obrotów i zakupów w podziale na magazyny, miesiące i producentów - szybki podgląd danych zbiorczych; można zapamiętywać wiele układów raportu poprzez [N] lub [F10] na raporcie - zmiany w podglądach rankingów 1.5. i 2.5. - przełaczanie [TAb] pomiędzy danymi sprzedaży i zakupów, analizy pozycji przez [A] [F] i [S] - zmiany w generowaniu statystyk w opcji 7.4. , mozliwość generowania autoamtycznego przy wywołaniu programu /GENSTAT - przełączanie [Tab] sprzedaż/zakup na podglądzie obrotów towaru i kontrahenta [O] - opcja drukowania oznaczenia dostawcy na raporcie zalegających 3.3.3. - opcja sortowania wydruku spisu z natury wg nazwy lub producenta - filtrowanie listy dokumentów na handlowca w opcji 4.1.2 [Z] - program pobiera teraz zawsze w pozycji PZ oznaczenie dostawy, jeśli włączono obsługę KGO - pole oznaczenia może także służyć np. do przechowywania numeru bębna do kabli. - w module KASA dodano nowy raport obrotów kasowych oddziałów firmy w opcji 5.6. - dodano nową opcję 3.6. Ewidencja bębnów do kabli dla firm elektrotechnicznych opis ustawień dla użycia z tej opcji jest w dodatku D do dokumentacji na stronie WWW - wprowadzono możliwość wczytywania do PZ pozycji z wielu zamówień dostawy na raz, należy w tym celu w numer naszego zamówienia wpisać "*" (gwiazdkę) - program pokaże listę wszystkich pozycji zamówień do dostawcy, na której zaznaczamy [Ins] lub [+] pozycji do wczytania i potwierdzamy [F10], możemy także sortować listę [F2] - jeśli nie chcemy aby program wczytywał pozycje zamówień dostawy do PZ, ale chcemy aby zapisywał realizację zamówień dostawy wg wprowadzanych PZ, możemy wpisać w pole numeru zamówienia na pierwszym ekranie PZ symbol "?" (znak zapytania) - zmieniono sposób filtrowania listy pozycji zamówionych dla towaru dostepnej po [K] na towarze - teraz domyślnie nie wyświetlają sie oferty, i rozszerzono ilość opcji podglądu przełaczanych [F5] - na liście towarów z pokazanym stanem w opcji 2.1. program oznacza teraz "!" obok stanu pozycje które mają jakieś ilości zablokowane, oraz ":" z prawej strony pozycje które mają jakieś ilości zamówione ------------------- wersja 5.6.8. ------------------- - drukowanie podsumowań na wydrukach tabel [W] z różnego typu podglądów - opcja wydruku faktury specjalnej bez drukowania udzielonych rabatów gdy parametr "Faktury - format" jest ustawiony na 4 - dodano w opcji 3.1. możliwość przełączania pomiędzy listą stanów a listą dokumentów magazynowych przez [Ctrl-Tab] tak samo jak w 2.1. - nowa opcja w raporcie 6.4.5 - wydruk dokumentów dla wybranego pracownika - na liście salda kontrahenta po [S] mozna teraz wydrukowac listę w dodatkowym formacie identycznym jak na podglądzie przez [D] (oprócz [L] i [S]) - wydruk zapłat z listy przeglądania 5.4. przez [D] - dodano nowe opcje do raportu 6.3.5.1 (należnosci) i 6.3.5.1. (faktury do zapłaty) - do raportu 6.1.4.1 dodano opcję pozwalajacą uzyskać wykaz tylko faktur zapłaconych - do raportu 6.3.5.3. dodano możliwość drukowania zysku dla zapłaconych faktur oraz filtrowania tylko nie opóźnionych zapłat - służyć to może np. do obliczania prowizji dla handlowców rozliczanych wg zapłaconych faktur - do obu w/w raportów dodano możliwośc obliczania prowizji wg pliku definiującego warunki i parametry prowizji EMZEST.SET (opis pliku na [F1] w raportach) - wprowadzono możliwość pracy drukarek fiskalnych POSNET w trybie klient-serwer czyli z jednej drukarki fiskalnej korzysta wiele stanowisk programu - do wydruku wyników spisu w opcji 3.4.4 dodano możliwosć sortowania wydruku według nazwy i producenta, a nie tylko symbolu towaru ------------------- wersja 5.6.7. ------------------- - wprowadzono możliwość zapisywania na saldo kontrahenta wpłat dokonanych na podstawie profromy wydrukowanej z opcji zamówień 5.1. - jeśli klient dokonał wpłaty rejestrujemy to naciskając [U] na zamówieniu i podajemy kwotę wpłaconą i datę wpłaty, wprowadzenie takiej wpłaty blokuje możliwość korekty zamówienia, i oznacza "p" z prawej strony - na liście towarów w opcji 2.1. można przełaczać się przez [Ctrl-Tab] na listę dokumentów magazynowych ostatnio wystawionych, ponowne naciśnięcie [Ctrl-Tab] wraca do listy towarów funkcja ta ma służyć głównie pracownikom magazynu aby nie musieli się przełączać ze sprawdzania stanów w menu 2.1. na przeglądanie dokumentów w 4.x.2. - wprowadzono możliwość oznaczania dokumentu kodem pracownika magazynu sprawdzającego towar (wydającego), oprócz istniejącego wcześniej oznaczania magazyniera przygotowującego - nowego oznaczenia nie wprowadzamy przy wystawieniu dokumentu, tylko na liście dokumentów przez [U] - trzeba podać trzycyfrowy kod pracownika, widoczny w opcji 7.1.8 jako 10-12 cyfra kodu kreskowego przypisanego do magazyniera; aby korzystać z tej opcji należy włączyć parametr w 8.3.3. i wprowadzić listę inicjałów magzazynierów do 7.1.8 - dodano nowy klawisz analizy ruchów na towarze [J] - pokazuje listę dni i stan na koniec każdego dnia, zakupy, sprzedaż i inne ruchy magazynowe, można przez [P] zmieniać zakres dat i podział dzienny/tygodniowy/miesięczny ------------------- wersja 5.6.6. ------------------- - na raporcie obrotów magazynu 6.2.1. dokumenty MW są wydzielone z WZ jako "bez faktury" - wprowadzono możliwość odblokowywania sprzedaży dla kontrahenta który przekroczył limit kredytowy lub ma przeterminowane płatności przez podanie 4-cyfrowego PIN'u, który może podać operator z uprawnieniami administratora - do raportu 6.4.1 dodano możliwość wydruku tylko pozycji od-do podanej wartości - wprowadzono ostrzeganie o istnieniu dokumentów MW wystawionych wczesniej niż ilość dni wstecz określona w parametrach w opcji 8.3.3. - zmieniono klawisz wprowadzający do zamówienia dostawy pusty symbol (nowy towar jeszcze nie istniejący w rejestrze) - teraz trzeba nacisnąć [Tab] a [Enter] pokazuje listę zdefiniowanych towarów - tak jak jest w innych opcjach ------------------- wersja 5.6.5. ------------------- - wydruk dokumentów PW przyjęcia i wydania odpadów (typ PO i ZP) w formacie "karty przyjęcia odpadu" z pobieraniem danych kontrahenta i ew. firmy transportowej. - przy zamykaniu miesiaca program pyta czy przenieść pozostawione dokumenty MW do następnego miesiąca - pobieranie uwag do pozycji dostawy bezpośrednio na liście wprowadzania ilosci wywoływanej przez [L] w opcji 5.2.[Enter] - na drugiej kolumnie są uwagi - nowe podtypy dok. IN - kompensaty cen zakupu: KD korekta dodatnia, KU korekta ujemna - podgląd historii zapłat do pozycji salda na [H] na podglądzie salda [S] - nowy parametr w 8.3.8. określający e-mail administratora dla wysyłania raportów z ostrzeżeń dotyczących transmisji danych - nowe opcje w podglądzie sprzedaży wg magazynów 6.5.4 - pobieranie wartości mag. - klawisz [=] na podglądzie dokumentów pokazuje sumy wartości zaznaczonych dokumentów ------------------- wersja 5.6.4. ------------------- - dodano nowe klawisz podglądu dla towaru na liście w opcji 2.1 [Q] - historia dostaw, [Y] - historia sprzedaży - dla przenoszenia pozycji przez dyspozycję z PZ do MM wydanie program zdejmuje na wydaniu z cen zakupu przyjętych tym PZ (o ile są na stanie) - dodano do raportu 6.5.4. możliwość podglądu po [Tab] porównania pól dla danego miesiąca oraz sumowanie wartości sprzedaży netto razem z KGO i usługami (nie wchodzą do zysku) - dodano możliwość podawania na PZ cen przed i po rabacie tak aby program pamiętał na jakim rabacie dostawcy kupiliśmy towar - możemy podać cenę po rabacie i rabat - poprawiono ostrzeżenie o wprowadzeniu drugi raz PZ do tej samej faktury dostawcy - dodano opcję 7.5.4 - historia transmisji danych (dla wersji centralnej z wymianą danych) - wprowadzono filtrowanie [F6] towarów i kontrahentów wg wielu słów w nazwie - podajemy poszczególne słowa oddzielone średnikami ------------------- wersja 5.6.3. ------------------- - ZMIENIONO kolejność menu transmisji danych - DO CENTRALI 7.5.1 , DO ODDZIAŁU 7.5.2. - zmieniono raport kontrolny przepływów MM 6.2.5. doszły nowe opcje "Różnice + dokumenty MM" - zmieniono podgląd zakupów 6.5.2, można zmieniać dni [+]/[-], miesiące [PgDown]/[PgUp] - do tworzenia zamówień dla klientów i do dostawców doszłu nowe opcje pobierania pozycji z listy towarów przez [L], zmiany ilości przez [I] - wprowadzono nowe parametry dla celów automatycznej transmisji danych pomiędzy oddziałami - zmieniono oznaczenia MM transmitowanych widoczne na liście dokumentów MM po prawej stronie: "?" wstrzymana wysyłka (pusty wystawiający), ">" wysłany, "*" przyjęty, "!" niezgodny - wprowadzono nowy raport K.G.O. 3.3.6 oraz nową opcję dot. KGO do raportu 3.3.1 ------------------- wersja 5.6.2. ------------------- - dodano możliwość wydruku arkuszy spisowych bieżącego spisu przez [W] w opcji 3.4.3 - na wprowadzaniu wyników spisu dodano sumowanie przez [V], filtrowanie dodanych przez [Y] wyrówanie ilości do stany sprzed spisu na [=], dodano nowe opcje wydruku wyników 3.4.4 - dodano sumowanie wg dni przez [F6] na podglądzie slada kontrahenta na [S] - podczas wystawiania faktur na liście pozycji można przez [V] zmienić autoatycznie rabat dla osiągnięcia podanego procentu marży - wprowadzono ostrzeżenia gdy wprowadzamy drugi raz ten sam towar do faktury lub PZ ------------------ wersja 5.6.1. ------------------- - dodano Słownik Kodów Producentów - przy oznaczaniu towary symbolem producenta musimy teraz wybrać pozycję ze słownika tak jak dla cech towarów, słownik jest w opcji 7.1.2. - wprowadzono filtrowanie listy towarów wg producenta na [P], podobnie na [F] wg cechy - dodano przechowywanie listy kontaktowej osób przypisanych do klienta - w opcji 1.1. po naciśnięciu [U] widzimy okno z listą osób, przez [N] dodajemy nowego - możemy podać nr tel. adres e-mail oraz stanowisko - pobieranie nazwiska odbierającego przy wystawianiu faktury - przez [F5] na ekranie końcowym danych faktury możemy wybrać nazwisko z listy osób przypisanych do klienta - wysyłanie e-mail z fakturą poprzez [E] na fakturze możemy wybrać e-mail osoby przypisanej do kontrahenta lub podać adres samemu i wygenerować e-mail do wysłania programem EMMAIL - dodano do rabatów w opcji 1.4. możliwość podania dat od-do obowiązywania rabatu - zmiana wywołania listy rabatów kontrahenta - teraz jest na [R] a dotychczasowe rabaty stałe przeszły na klawisz [B] -rabaty kontrahenta sa znacznie częściej używane - podgląd rabatów jakim podlega dany towar (lub cała grupa towarów do jakiej należy) jest także na [R], a rabaty stałe przeszły na [B] - na ekranie danych towaru po [Spacji] jest także pokazana ostatnia cena zakupu - wprowadzono podział zamówień w opcji 5.1. na oferty i zamówienia - mamy osobne listy pomiędzy którymi przełączamy [Tab], oferty wyglądają tak samo jak zamówienia, ale są osobno numerowane i nie wchodzą do podglądu ilości zarezerwowanych - możliwość kopiowania ofert / zamówień przez [N] po wejściu w pozycje - program tworzy kopię zachowując ceny / rabaty itp - odświeżenie przy podawaniu danych pozycji faktury cen i rabatów domyślnych przez [F3] - na podglądzie stanów na klawiszu [M] dodano podział ilosć zamówionych / zablokowanych i wartość sumaryczną w cenie ewidencyjnej - zmiana opcji dodania kodu EAN z [P] na [E] (lista EAN towaru) i potem jeszcze raz [E] nowy kod - w zamówieniach do dostawców w opcji 5.2. można oznaczać zamówienia wysłane przez [Y] - na analizie faktur dla kontrahenta po [F] dodano możliwosć pobrania informacji o zapłatach na klawiszu [Z] - pokazują się na drugiej kolumnie po przejściu w prawo ------------------- wersja 5.6. ------------------- - zmiany dotyczące kosztów gospodarowania odpadami - możliwość stosowania na fakturze kilku osobnych KGO do jednego towaru: jeśli towar ma wpisane kilka cech KGO, to program automatycznie dopisze kilka pozycji kosztów do faktury - dopisywanie od razu cechy KGO i towaru KGO na [K] w słowniku cech 7.1.5. u przy wyborze cechy z "niebieskiej listy" cech (np. po naciśnięciu [1] na towarze - pokazywanie kwoty KGO na podglądzie faktury [Enter] [Enter] w 4.1.2 - wydzielenie kosztu KGO z obliczeń marży i zysku - można stosować nazwy cech zawierające się w sobie np. "KOSZT" / "KOSZT1" - zmiany w raporcie sprzedaży 6.5.1 - porgram pokazuje średnią sprzedaż dzienną, możemy przełączać dni klawiszami [-]/[+] i miesiące klawiszami [PgDown]/[PgUp] - nowy raport 6.5.4 sprzedaż magazynami i miesiącami - analiza sprzedąży dla poszczególnych magazynów w ost. 12 miesiacach, przez [F5] przełaczamy pokazywane wartości - dopisywanie nowego towaru z podpowiadaniem danych bieżącego towaru na [Ctrl-N] w 2.1. - poprawiono sytuację w której program czasami nie pozwalał anulować faktury korygującej - w PZ można teraz w pole "Dostawa:" wpisać krótki opis jaki towar jest na fakturze dostawy i opis ten będzie na podglądzie listy PZ po przejściu w prawo. ------------------- wersja 5.5.9. ------------------- - na wydruku PZ drukuje się wartość w c.zakupu oraz osobno w.netto (jeśli różna dla faktur z kosztami gospodarowania odpadami (KGO). - w podglądach 6.5.1. pokazują się dodatkowe dane - faktury wystawione z MW, dokumenty MW itp. - dokumenty MW zapłacone są odpowiednio oznaczanie na podglądzie w opcji 4.1.2 i na wydruku - zmiany w opcji podglądu dokumentów 4.x.2.: - możemy filtrować dokumenty poprzez [Z] podając podtyp, magazyn i dla dokumentów MM magazyn przeciwny (z/do) - na podglądzie pozycji dokumentu po wejściu [Enter] możemy skorygować dokument przez [F10] - po wejściu w pozycje [Enter] możemy przywołać listę Rejestru Towarów przez [T] i działać na towarach - program ustawi się na liście towarów na bieżącym towarze z dokumentu - możliwość wklejania dyspozycji do schwoka Windows przez [Q], zaznaczanie towarów w Rejestrze Towarów poprzez dyspozycję przez [F12] (tak jak [Alt-W]) tworzenie dyspozycji z zaznaczonych przez [F11] (tak jak [Alt-K]) - zmiana danych towaru / kontrahenta przez [Z] bezpośrednio z podglądu informacji po [Spacji] - nowy format zamówienia jako oferty cenowej w opcji 5.1. - ulepszenie podglądu zamówień / dostaw / historii dostaw na [K] na towarze, potem przełączamy [F5] pomiędzy różnymi listami -dostępne w opccjach 2.1, 3.1, 5.1, 5.2, 5.6 - dodano do faktur pola na wartość usług i wartość kosztów np. KGO - podgląd zysku/marży na całej fakturze w trakcie wprowadzania pozycji dokumentu - w funkcji archiwizacji "Dane do kopii dziennej" program tworzy plik z nazwą dnia tygodnia - poprawki w opcji wydruku historii operacji w programie w funkcji 8.8.5. - w Rejestrze Kontrahentów można przeglądać i wprowadzać rabaty indywidualne danego kontrahenta przez [I] na kontrahencie - znacznie rozszerzone podglądy analiz sprzedaży towaru i kontrahenta: - nowy podgląd [J] na kontrahencie - sprzedaż cechami w kolejnych miesiącach, klawiszem [F5] przełączamy widok z dostepnych wartości (netto/brutto/zysk itp), klawiszem [Tab] przełączamy pomiezy podglądem cechami a wg producentów, [a] i [S] daje szczegółową analizę danej cechy/producenta na dany miesiąc (lub [A] cały okres) - rozszerzone podglądy sprzedaży kontrahenta [A] analiza towaru [F] fakturami [O]obroty miesięczne - podajemy [P] okres do wyświetlenia, sortujemy [F2] [Q] do schowka [W] wydruk - rozszerzone podglądy sprzedaży dla towaru [A] analiza ruchów [S] sprzedaż kontrahentami [O]obroty miesięczne - podajemy [P] okres / typty dokuemnt i i magazyny do wyświetlenia, sortujemy przez [F2] , [Q] do schowka [W] wydruk - na liście towarów możemy robić podgląd sprzedaży i analizy ruchów towaru [A] i [S] dla wielu zaznaczonych przez [Ins] lub [*] towarów razem - program sumuje dane podając ile towarów zaznaczono a w opisie wyświetla nazwę pierwszego z zaznaczonych towarów - zmiany transmisji danych w celu przyśpieszenie wysyłki i odbioru w centrali oraz działanie transmisji także w przypadku gdy inny oddział ma starą wersję programu ------------------- wersja 5.5.8. ------------------- - Nowy parametr "Opłaty dodatkowe do towarów" w opcji 8.3.4. Jeśli włączymy ten parametr program może automatycznie dodawać przy sprzedaży wybranych towarów pozycję z opłatą ekologiczną (opłatę za gospodarowanie odpadami). Wymaga to utworzenia w Rejestrze Towarów pozycji usługi z opisem opłaty i ceną, następnie musimy utworzyć w Słowniku Cech Towarów cechę z przypisaną tą usługą (np cecha "OPŁATA") oraz ilością 1 (bo dla każdego towaru pobieramy 1 sztukę opłaty). Ustawiamy dla odpowiednich towarów cechę OPŁATA (podświetlamy towary w 2.1. idodajemy cechę klawiszem [1]). Od tej pory przy wystawianiu faktury (lub MW) oraz przy wprowadzaniu dokumentu PZ program automatycznie doda pozycję na opłatę. Dla PZ gdzie dostawca nie wydzielił opłaty na osobnej pozycji możemy skasować pozycję opłaty dodatkowej, dla WZ program nie pozwoli zakończyć dokumenty bez poprawnej ilości opłat dodatkowych. - Zmieniono domyślny wariant wydruku PZ na taki, na którym drukują się w pozycjach wartości brutto a nie drukują się data dostawy (one i tak sa zazwyczaj takie same we wszystkich). - Dodano wydruk i eksport do schowka danych sumarycznych z podglądów opcji 6.5.1-3. Możemy nacisnąć [W] aby wydrukować posumowane dane lub przez [Q] przenieść je do schowka. - Do pobierania dokumentu pierwotnego przy wystawianiu dokumentu STORNO nie trzeba teraz podawać dokładnej daty dokumentu, wystarczy podac włąściwy miesiąc a program ustawi datę. - Przy wystawianiu storno do PZ program pobiera numer i datę faktury któej dotyczy dokument, oraz na końcu wystawania pobiera sposób zapłaty i termin, poprzednio ustawiał zawsze sposob zapłaty "Odliczenie". Przy rejestrowaniu przez storno PZ faktury korygującej lepiej jest podawać numer korekty od dostawcy a nie nr faktury pierwotnej. - Przy wprowadzaniu informacji końcowych do dokumentu można teraz nacisnąć [Esc] i wrócić do listy pozycji, aby po [Esc] wyjść z dokumentu trzeba wybrać opcję "Wycofaj z dok." - w ten sposób nie można wyjść po przypadkowym naciśnięciu [Esc]. - Do listy pozycji przy wystawianiu dodano kolumnę z wartościami netto / brutto. ------------------- wersja 5.5.7. ------------------- - Dodano rejestr operacji logujący działania użytkowników na programie. Podgląd historii operacji jest w funkcji 8.8.4 - widać listę działań takich jak wystawianie dokumentów, korekty, zmiany cen itp. Możemy tutaj filtrować zdarzenia przez [F] (podglad wybranego typu zdarzeń lub operatora), lub drukować przez [W]. Rejestr historii operacji nie przesyła się przy transmisji danych- zostanie to dodane w następnej wersji. - Dodano podgląd historii działań dla dokumentu lub kontrahenta. Podgląd jest na klawiszu [H] w opcji 1.1. lub 4.x.2 - pokazują się operacje pobrane z rejestru operacji (podgląd taki jak w opcji 8.8.4) dla aktualnego kontrahenta/dokumentu. - Zapamiętywanie aktualnego kontrahenta - program ustawia się teraz przy wystawianiu dokumentu lub na liście kontrhentów w opcji 1.1. na ostatnio wybranej pozycji. Ułatwia to wystawienie kolejnego dokumentu na tego samego kontrahenta lub analizę ruchów dla klienta. ------------------- wersja 5.5.6. ------------------- - Podczas wyboru dokumentu do korekty lub anulowania, program pokazuję teraz niebieską listę dokumentów do wyboru - jeśli zwolnimy zerowy numer dokumentu. Lista obejmuje dokumenty wybranego magazynu i typu, np WZ FV z magazynu 001. Wyboru z listy dokonujemy przez [Enter], a na klawiszu [P] jest podgląd pozycji dokumentu. - Przy wymianie danych pomiędzy oddziałami, program przesyła teraz rejestr dokumentów anulowanych z oddziału do centrali, tak aby mogła ona podglądać je w opcji 8.8.3. Przesyłanie odbywa się tylko dla właćzonej opcj "Dane całego miesiąca [x]" ------------------- wersja 5.5.5. ------------------- - Pokazywanie przy wystawianiu faktury wartości opóźnionych (zaległych) należności klienta wraz z szacunkowymi odsetkami, jeśli włączono parametr "Kontrola salda" w opcji 8.3.2. - podglądy salda {S] i faktur klienta [F] podczas wystawiania dokumentu - zmiany i dodatkowe opcje w raportach należności 6.3.5.1 i 2 - pobieranie przy MW oznaczenia czy zostało opłacone - nie wpływa to na należności ! - drukowanie pustych arkuszy spisu jeśli nie zaznaczymy żadnych towarów ------------------- wersja 5.5.4. ------------------- - Wyszukiwanie starej ceny zakupu przy dopisywaniu towaru do spisu - program wyszukuje dowolnie daleko wstecz i podpowiada cen© zakupu w opcji 3.4.3.[Ins] - Wymiana danych pomiędzy oddziałami: - Przy dołaczaniu danych nie ma blokady baz danych i można dołaczać dane z innych oddziałów w trakcie sprzedaży - Wysyłanie z centrali do kilku oddziałów razem, zaznaczamy [x] zamiast wybierać - Zmieniejszenie o 1/3 rozmiaru pliku wysyłanego z centrali, przy wysyłaniu dokumentów MM nie trzeba wysyłać Rejestru Towarów (towary z MM zostaną załączone) - Korekta ceny zakupu na MM-PR (przyjęcie z innego oddziału) na [C] na pozycjach po wejściu [Ctrl-Enter] - tak jak na dokumencie PZ - Poprawione oznaczanie gwiazdką zafiskalizowanych paragonów - Zmiany w uprawnieniach - Kolumna 8 "Kor.dokum." - czy może korygowac dokumenty (MW,MM itp.) - Kolumna 13 "Kor.fakt." - czy może korygowac faktury: [pełne] = może zawsze, [podstawowe] = może korygować przed wydrukowaniem - Kolumna 14 "Hasła" - czy może zmieniać uprawnienia i hasła w opcji 8.4. - Faktury wydrukowane są oznaczone "d" z prawej strony listy faktur (obok gwiazdki z PF) - Kasowanie zaznaczonych [Ins] pozycji klawiszem [Bckspc] przy wystawianiu faktury korygującej po stronie BYŁO - aby wystawiać f.kor. tylko z pozycjami zmienianymi ------------------- wersja 5.5.3. ------------------- - Zmiany w opcji [C] kalkulacja cen towaru możliwa też w opcji 3.1.,klawisz [B] pozwala podać cenę brutto - Pokazywanie na [Spacji] na towarze stanu w innych oddziałąch na ramce z lewej strony - Raport kontrolny 7.6.3. pomija pozycje gdzie towar jest zgodny a występują tylko przesunięcia w ramach dostaw w tej samej cenie - Poprawione wyliczanie faktury korygującej do paragonu - obliczanie wg cen brutto ------------------- wersja 5.5.2. ------------------- - Zmiana daty [F7] na podglądach dokumentów 4.x.2. - nie trzeba wychodzić do menu - Nowa opcja 8.8.4. z funkcjami kontroli i korekty baz danych - Nowa opcja 8.8.3. z podglądem i wydrukiem anulowanych dokumentów - Podanie ujemnej marży dla towaru w opcji 2.5. lub [C] blokuje automatyczną aktualizację cen zakupu przy dostawie ------------------- wersja 5.5. ------------------- - Wprowadzono możliwość dopisywania do PZ usług, które nie zostaną przyjęte na stan, ale zwiększają wartość PZ aby była zgodna z faktura zakupu. Program nie rozlicza kwoty wprowadzonej usługami na ceny ewidencyjne towarów. Wartość w cenach zakupu obejmuje tylko towary, a wartość netto PZ zarówno towary jak i usługi. - Wprowadzono parametr w opcji 8.3.4 sterujący maksymalną ilością pozycji paragonu - Wprowadzono parametr w opcji 8.3.2 zawierający domyślny symbol kontrahenta jednorazowego (do paragonu) - Wprowadzono nowe opcjonalne parametry uruchomienia programu: - "/T" - praca na serwerze terminali, program mocno zmniejsza obciążenie procesora - "/L" - praca lokalna lub w MS-DOS, program zajmuje 100% czasu procesora - bez podania parametru program zmniejsza obciążenie procesora, ale mniej niż w "/T" - Wprowadzono opcję wystawiania WZ wg dyspozycji 4.1.1. bez potrzeby przechodzenia na pustą listę pozycji i wklejania przez [Alt-W], program od razu pyta o numer dyspozycji. Wprowadzając cyfrę z zakresu 1-5 w trzeci znak parametru w op[cji 8.3.3 "Pobieraj przy WZ" ustawiamy podpowiadany sposób wystawiania WZ (na ramce wyboru po wskazaniu płatnika w opcji 4.1.1. - Wprowadzono spore zmiany do modułu sklepowego: - zmiany w opcji 4.7. "Sprzedaż detaliczna" - nowe opcje inwentury i praca na stanach ujemnych - komunikacja z systemami sprzedaży EURO-POS i kasami XCEL 261 Moduł sklepowy jest włączany opcjonalnie do programu HURT, domyślnie jest wyłaczony. ------------------- wersja 5.4.9. ------------------- - Program przechowuje teraz przez 12 miesięcy pozycję ze stanem zerowym towaru, aby można było odnaleźć ostatnia cenę zakupu. Przechowywany jest tylko jeden rekord ze stanem zerowym na towar, pozostałe są kasowane przy otwarciu miesiąca. - Zlikwidowano przesyłanien pustych linoi nagłówka do paragonu fiskalnego - Wprowadzono możliwość wchodzenia w kalkulacje cen przez [c] także na wystawianiu MM przyjęcie, dotycjhczas było to dostępne tylko na PZ - Wprowadzono możliwość wystawiania pozycji MM wg podanej wartości z ew. rozbiciem na dwie ceny zakupu - przez [W] tak jak dotychczas na PZ. - Wprowadzono możliwość przesyłania e-mail danych programu KASA razem z danymi HURT Aby włączyć tę opcje nalezy mieć wykupiony moduł EMAIL, oraz ustawić ścieżke do katalogu programu KASA oraz unikalny w firmie symbol oddziału kasowego w opcji 8.3.9. Potem możemy przesyłać z oddziału do centrali (nowa opcja w 7.5.1) - Dodano drukowanie na PZ sum wartości netto brutto i vat wg wyliczenia z faktury zakupu. Jest to niezależne od drukowania normalnych wartości wyliczonych z sum pozycji, dodatkowo drukuja się ew. wartości skorygowane o grosze wg dok. dostawcy. - Poprawiono wyliczanie w opcjach kalkulacji marży dla cenników cen brutto. - Nowa opcja 8.7.3. pozwala kasować towary i kontrahentów bez obrotu po zadanej dacie (domyślnie trzy lata wstecz) - każde użycie tej opcj należy skonsultowac z producentem programu. - Przedłużono dopuszczalną długość hasła z 5 do 8 znaków, zmiana hasła przez [H] w 8.4. - Zmieniono zasadę szukania przez [F4]: program zawsz szuka od początku listy, następne możemy wyszukać przez [Shift-F4] lub [Ctrl-F4] - Wprowadzono filtrowanie Rejestru Towarów wg ceny sprzedaży - naciskając [F5] możemy podać cenę a program wyświetli tylko towary w tej cenie. ------------------- wersja 5.4.8. ------------------- - Dodano nową opcję uruchomienia programu: jeśli uruchomimy program komendą "HURT /K", to włącza się tryb sprawdzania cen i stanów - pokazuje się lista Rejestru Towarów z uwidocznionymi stanami i cenami z cennika pierwszego, i możemy wyszukiwać towary przy pomocy czytnika EAN podłączonego jako emulator klawiatury. - W opcji zmiany haseł 8.4. zmiana hasła jest teraz na klawiszu [H], pobierania hasła jest powtórzone aby uniknąć pomyłek. W hasłach nie może być spacji, apostrofów i cudzysłowów. - Dodano możliwość wykorzystania dodatkowego Rejestru Towarów, np. zawierającego wszystkie możliwe pozycje dostępne w ramach grupy kapitałowej czy producenckiej, w odróżnieniu od "zwykłego" Rejestru Towarów zawierającego pozycje którymi obracamy. Te dodatkowe towary mogą być w pliku RTDOD.DBF, któy musi mieć strukturę identyczną z RTOW.DBF - plik ten może wgrać informatyk, program go samoczynnie nie tworzy. Możemy wtedy przenosić pozycje z "normalnego" rejestru do "dodatkowego" przez [X] w opcji 2.1., a z "dodatkowego" do "normalnego" pobierać przez [I]. - Zmiany w zamówieniach - możliwość tworzenia zamówienia z zerową stawką VAT dla towarów - dostawy do UE i na eksport. Z lewej strony listy zamówień jest teraz symbol zamówienia: "ZA" dla krajowych "ZE" dla UE. Przy pobraniu pozycji eksportowych program pozwala wybrać stawkę VAT podpowiadając zerową, normalna stawka jest oznaczona gwiazdką. - Zmieniono opisy przy oznaczeniach dla faktur eksportowych, teraz jest UE/eksport. Na wydruku faktur UE/eksp. nie drukuje się PKWiU. Należy w uwagach do takiej faktury podać podstawę prawną zastosowania 0% stawki VAT (art.41 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług) - odpowiedni tekst można utworzyć w parametrach 8.3.6 - Teksty końcowe. Należy też założyć numerację dla dokumentów WZ FE i WZ EK-. ------------------- wersja 5.4.7. ------------------- - Zmiany w zamówieniach: - Możliwość przenoszenia zamówień do zamówień wydanych, po wejściu w pozycje zamówienia na klawiszu [X]. Zamówienia wydane są przenoszone do osobnego podglądu, podgląd poszczególnych rodzajów zamówień jest w opcji .5.1. po przełączeniu klawiszem [Tab]. Z zamówień wydanych nie można już usuwać pozycji, można natomiast korygowac ilości i dodawać now pozycje. Zamówienia wydane automatycznie przechodzą do zamówień zafakturowanych po wystawieniu faktury wg takiego zamówienia. - Program pamięta w ten sposób historię zrealizowanych zamówień, jeśli nie chcemy aby zrealizowane zamówienie było pamiętane, możemy jak dotychczas wystawić fakturę z zamówienia nie przeniesionego do wydanych - wtedy możemy usunąć zamówienie po wczytaniu pozycji do faktury. - Przy podglądach pozycji zamówień dodano z prawej strony wykrzyknik, jeśli na stanie nie ma tyle towaru (przy zamówieniach i wydanych) albo że zafakturowano mniej niż było na zamówieniu (w zamówieniach już zafakturowanych), nowa kolumna z tymi ilościami jest na końcu po prawej. - Przy wystawianiu faktury wg zamówienia / protokołu wchodzimy teraz w normalne wystawianie i dopiero na pierwszym ekranie w ramce na dole wybieramy "Wystawianie wg zamówienia" po podaniu kontrahenta, usunięto podmenu wyboru 4.1.1.x. Po wybraniu zamówienie do wczytania do faktury jest domyślnie włączona nowa opcja "Wczytaj pozycje automatycznie [x]" - jeśli tak pozostawimy to nie trzeba potwierdzać każdej pozycji zamóienia, zostaną od razu wczytane do listy pozycji. - Na ramce wyboru zamówienia do wczytania do faktury możamy nacisnąć [Spację] aby obejrzeć pozycje zamówienia (pokaże się ramka z pozycjami poniżej. - Zmieniono wydruki zamówień, są teraz odmienne dla każdej z trzech kategorii (zwykłe zamówienie, zamówienie wydane, wydane i zafakturowane). - Dodano możliwośc korygowania faktury korygujących - wchodzimy w opcję 4.1.3 i podajemy symbol i numer faktury, a potem na liście pozycji możemy [Z] zmieniać dane pozycji korekty. Można zmieniać tylko ceny i wartości, nie można korygować faktury korygującej ilościowo. - Dodano nowy typ faktury eksportowej (symbol FE) i korekty do niej (symbol EK). - Dodano nowy rodzaj dokumentów PW - przyjęcie wewnętrzne. Ten typ służy do dokumentowania przyjęć z produkcji lub przerobu towarów, dzieli się na dwa podtypy PW - przyjęcie i ZP - zwrot (wydanie) do przerobu. - Dodano parametr w opcji 9.3.4 "Towary jako usługi" który włącza możliwość sprzedaży towaru bez zdjęcia ze stanu (wprowadzona w poprzedniej wersji) - domyślnie ten parametr jest wyłączony. ------------------- wersja 5.4.6. ------------------- - Pokazywanie na liście wyboru towaru przy wprowadzaniu PZ , kodu EAN towaru na ramce u dołu ekranu - Zmiana uprawnień [Ceny] - teraz jeśli nie mamy tych uprawnień, możemy nadać ceny do nowych towarów, ale nadal nie możemy zmienić istniejących już cen. - Możliwość sprzedaży towaru którego jeszcze nie ma na stanie - posiadacz uprawnień [Dodatkowych] może wprowadzić towar jako usługę przez [U] na liście pozycji WZ. Po przyjęciu towaru należy natychmiast wejść w korektę faktury lub MW , usunąć pozycje usługowe i wprowadzić je normalnie ze zdjęciem ze stanu. Program nie pozwoli zamknąć miesiąca w którym są jakiekolwiek towary sprzedane jako usługi bez zdjęcia ze stanu. ------------------- wersja 5.4.5. ------------------- - Dodano pobieranie i drukowanie na fakturach NIP UE (własny wpisujemy w 8.3.1), klientów wpisujemy w 1.1. na [Z] - jeśli będzie wpiasany, drukuje się na fakturach - Drobne zmiany formatu faktury - dane sprzedawcy w ramce, wyłączone drukowaniue "Sposób transportu". Aby przywrócic stary format nagłówka, trzeba w opcji 8.3.4 ustawić "Faktury - format" na "1", oraz ew. włączyć "Transport na fakt." - Nowy podtyp dokumentu PZ - przyjęcie UE - "PU" - daje wydruk w postaci faktury wewnętrznej, gdzie jesteśmy nabywcą, a dostawca towaru jest sprzedawcą (samofakturowanie). Aby używać tego dokumentu należy założyć nową numerację na symbole PZ PU ------------------- wersja 5.4.4. ------------------- - Zmieniono nazwę funkcji menu 8.x na "Funkcje Administratora" - to lepiej oddaje ich charakter - Dodano nowy poziom uprawnień do cen sprzedaży - 12 kolumna w funkcji 8.4., [Podstawowe] pozwalają na zmianę ceny sprzedaży w trakcie fakturowania i przeliczenie cen przy wprowadzaniu przyjęcia wg marży, [Pełne] pozwalają na zapamiętywanie w cennikach dowolnych cen. Na początku wszyscy użytkowanicy mają [Pełne]. - Połączono podgląd zamówień dostawy i od klientów (dla towaru) w jeden dostępny na [K] - Dodano możliwość zaznaczania towarów wg PKWiU na [*] ------------------- wersja 5.4.1. ------------------- - Raport zalegających 3.3.3. może odliczać przyjęcia MM, tj. nie wlicza do zalegających tych towarów które przyszły MM PR mimo że datę zakupu mają starszą - Dodatkowe opcje archiwizacji danych w 8.2. - Zestawienie dokumentów magazynowych 6.1.4 - nowa opcja "wybrane (zaznaczone) towary" była tylko "jeden wybrany towar", dla PZ opcja uwzględniania dat faktur dostawcy, a nie dat dokumentu PZ - Zestawienie 6.1.6. wykaz PZ - nowe opcje "wybrany producent" , "wybrana grupa dostawców" i opcja uwzględniania dat faktur zakupu zamiast dat PZ - Przy wysyłaniu danych z oddziału w opcji 7.5.x rozdzielono w menu wysyłanie do centrali i wysyłanie do innego oddziału, nie trzeba teraz zawsze zaznaczać opcji [x] ------------------- wersja 5.4. ------------------- - Zmiana stawki VAT dla zaznaczonych towarów w 2.1. na klawiszu [7] - Zaznaczanie towarów [*] - dodano zaznaczanie wg PKWiU (przydatne do zmiany stawki VAT) - Limit pozycji dokumentu zwiększono z 99 do 300 ------------------- wersja 5.3.9 ------------------- - Zmiana w obsłudze kopiowania do schowka Windows - teraz kopiowanie działa też w systemach Win2000/WinXP, nie ma ograniczeń na ilośc danych. Przenoszenie do schowka jest na klawiszu [S] i [s] - jedno przenosic liczby z kropką dzisiętną drugie z przecinkiem. - Dodano eksport zestawienia 6.2.4 "Zestawienie Dostaw" i przenoszenie do schowka ------------------- wersja 5.3.7 ------------------- - Możliwość przesyłania zamówień dostawy w funkcjach wymiany danych 7.5.x - zmiana w opcjach nadawania własnych kodów EAN-13 w opcji 8.7.8, funkcja Czyszczenia kodów EAN po usuniętych towarach - Zapamiętywanie ostatnich numerów dokumentów z zamkniętego roku (w nowym roku są zerowane, ale program pamięta końcowe stare numery) - Wprowadzanie ilości spisanych z natury w opcji 3.4.3 przez różnicę [R] - Nowe zestawienie 6.2.4 "Zestawienie Dostaw" - pokazuje dane z PZ z podaniem ilości zakupionyhc, pozostałych na stanie, terminu zapłaty i oznaczenia czy zapłacono za dostawę. ------------------- wersja 5.3.6 ------------------- - Ulepszone zostało wprowadzanie zapłat należności na przełomie roku - przelewy ze starego roku otrzymane już w nowym. Rejestry należności i zapłat przeniesione zostały do podkatalogu ZBRR. Tam też zostały przeniesione bazy z zamówieniami. - Dołożony został nowy format wydruku dokumentów IN - z obliczonym VAT'em. ------------------- wersja 5.3.5 ------------------- - Przekonstruowano funkcje spisu 3.4.x - jest możliwość robienia jednocześnie kilku spisów częściowych, podgląd / wydruk archiwalnych spisów w 3.4.6 - Do spisu w 3.4.3 do 3.4.5 wchodzimy teraz po wybraniu spisu z listy otwartych spisów; spisy archiwalne oznaczone literą a - Spisy można robić metodą ilościową lub ilościowo-wartościową (tak jak dotąd) - Spis ilościowy ma tylko jedną zbiorczą pozycję na towar, wydruk różnic jest wyceniany w średnich (z ostatniego m-ca) cenach zakupu, ale niedobory i nadwyżki są rozliczane w cenach rzeczywistych. ------------------- wersja 5.3.4 ------------------- - Zmiana sortowania raportu 3.3.4 przez [F2] na liście pozycji utworzonego raportu - Zmiana układu wydruku w opcji 2.2.4 - Możliwość wyboru usług przy wystawianiu faktury bezpośrednio z wprowadzania pozycji towarowych (nie trzeba przechodzić [Dalej] na listę pozycji dokumentu). ------------------- wersja 5.3.3 ------------------- - Podgląd ceny po rabacie przy wystawianiu pozycji faktury/MW (obok rabatu) - Wydruk przez [W] na podglądach różnych analiz dla towaru lub kontrahenta: w opcjach 1.1. po [A] (towary sprzedane kontrahentowi), po [F] (faktury kontrahenta), po [D] (zamówienia), w opcji 2.1. po [O] (obrót tego towaru), [K] (zamówienia na ten towar), [S] (sprzedaż towaru) i inne ------------------- wersja 5.3.2 ------------------- - Korekta danych nagłówkowych PZ na przeglądaniu w 4.1.2 po [K] - dodatkowo korygowanie terminu i sposobu zapłaty PZ - Automatyczne cofanie licznika numeracji dokumentów przy anulowaniu ostatnio wystawionego dokumentu (jeśli nie ma następnych) - Przechowywanie w Rejestrze Kontrahentów sposobu zapłaty dla odbiorcy - automatyczne pobieranie przy fakturowaniu, zmiana na [R] w 1.1. ------------------- wersja 5.3.1 ------------------- - Funkcja przeliczania cen pozycji dokumentu aby uzyskać odpowiednią marżę na klawiszu [M] podczas wystawiania/korekty, dla zaznaczonych pozycji - Zmiany w raporcie obrotów magazynowych 6.2.2 - Zmiany w raporcie towarów zalegających 3.3.3 ------------------- wersja 5.3 ------------------- - Funkcja korekty danych nagłówka dokumentu na [K] na przeglądaniu PZ, WZ, MM ------------------- wersja 5.2.9 ------------------- - Możliwość przesyłania blokad zapłat przelewowych dla klientów z centrali do podległych oddziałów, które nie moga same zdjąć takiej blokady ------------------- wersja 5.2.6 ------------------- - Zmiana podglądu analizy sprzedaży towaru na [S] - teraz pokazują się ceny i suma ilości ------------------- wersja 5.2.5 ------------------- - Poprawiono opcję "Zaznaczone towary" w raporcie magazynowym 3.3.1 - Dodano opcję "Wybrany producent" na raporcie 3.3.1 - Dodano możliwość zmiany cen o określony procent przy wystawianiu faktury - na liście pozycji zaznaczamy pozycje i naciskamy [P]; można podawać także procent ujemny - wtedy ceny zostaną obniżone. ------------------- wersja 5.2.4 ------------------- - Podgląd zamówień lub zamówień dostawy dla danego towaru po naciśnięciu [K] lub [D] na towarze - Podgląd zamówień / dostaw dla kontrahenta po naciśnięciu [D] na kontrahencie - Podgląd wartości i uwag zamówienia dostawy (opcja 5.2.) po naciśnięciu [Enter] na liście pozycji - Podgląd uwag do zamówienia od klienta (opcja 5.1.) po naciśnięciu [Enter] na liście pozycji (były tylko wartości) - Poprawione przeliczanie przy zamianie MW na PF, teraz poprawnie wylicza od cen brutto - nie ma błędu przy fiskalizacji POSNET ------------------- wersja 5.2.2 ------------------- - Wydruk analityki towaru na klawiszu [W] (analityka po naciśnięciu [A] lub [a] na towarze) ------------------- wersja 5.2.1 ------------------- - Nowy parametr sterujący sposobem wyświetlenia pozycji w Rejestrze Towarów - Dodane szukanie towarów z naciśniętym klawiszem [Alt]+[znak] - Wyświetlanie ostatniej ceny zakupu przy wprowadzaniu PZ ------------------- wersja 5.2 ------------------- - Zmiany w mechanizmie kontroli salda i limitu kredytowego klienta; nowy parametr "Kontrola salda" w 8.3.2 - jeśli włączony, to tylko posiadcz uprawnień "Specj.1" może wystawić fakturę na przelew dla klienta z przekroczonym limitem ------------------- Koniec pliku.